Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra SJ/351 potraviny 66,50 s DPH 12.04.2023 Belspol Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Mgr. Vágnerová Veronika Zástupkyňa riaditeľky 12.04.2023 28.04.2023
Faktúra 44 prenájom nádoby 1100l 19,15 s DPH 11.04.2023 Marius Pedersen Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Popracová Jana Mgr. Riaditeľka 11.04.2023 28.04.2023
Faktúra SJ/350 potraviny 161,42 s DPH 11.04.2023 Tatranská ml. Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Mgr. Vágnerová Veronika Zástupkyňa riaditeľky 11.04.2023 28.04.2023
Faktúra 45 zdravotná služba 54,00 s DPH 11.04.2023 JF, spl.sr.o. Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Popracová Jana Mgr. Riaditeľka 11.04.2023 28.04.2023
Objednávka 2304003 pieskovisko 875,00 s DPH 07.04.2023 Maquita s.r.o. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 17.04.2023
Faktúra 42 voda 668,72 s DPH 06.04.2023 Veolia Stred. Vod. spol. Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Popracová Jana Mgr. Riaditeľka 06.04.2023 28.04.2023
Faktúra 41 BOZP a PO 60,00 s DPH 01/11/2014 06.04.2023 L & M team s.r.o. Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Popracová Jana Mgr. Riaditeľka 06.04.2023 28.04.2023
Faktúra 43 bioodpad 33,60 s DPH 06.04.2023 EKOBAM- Marián Babic Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Popracová Jana Mgr. Riaditeľka 06.04.2023 28.04.2023
Objednávka 2304001 učebnice 23,42 s DPH 05.04.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Kováčová Popracová Jana Mgr. Riaditeľka 12.04.2023
Faktúra SJ/349 potraviny 270,86 s DPH 04.04.2023 AGROBELL Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Mgr. Vágnerová Veronika Zástupkyňa riaditeľky 04.04.2023 28.04.2023
Faktúra SJ/348 potraviny 66,13 s DPH 04.04.2023 Belspol Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Mgr. Vágnerová Veronika Zástupkyňa riaditeľky 04.04.2023 28.04.2023
Faktúra SJ/347 potraviny 567,92 s DPH 04.04.2023 COOP Jednota Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Mgr. Vágnerová Veronika Zástupkyňa riaditeľky 04.04.2023 28.04.2023
Faktúra 40 plyn 4 892.00 s DPH 04.04.2023 Slovansky plyn.priemysel Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Popracová Jana Mgr. Riaditeľka 04.04.2023 28.04.2023
Faktúra 39 školenie 105,00 s DPH 2303001 03.04.2023 IVES Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová Popracová Jana Mgr. Riaditeľka 03.04.2023 28.04.2023
Faktúra 38 osbný údaj 36,00 s DPH 01.04.2023 Osobný údaj.sk ZŠ s MŠ Kováčová Popracová Jana Mgr. Riaditeľka 01.04.2023 28.04.2023
Faktúra SJ/345 potraviny 75,73 s DPH telefonická obj. 31.03.2023 Belspol ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra SJ/346 potraviny 232,11 s DPH telefonická obj. 35/23 31.03.2023 EDEN Jan Machovič ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 31.03.2023 31.03.2023
Zmluva 37/23 plavecká výučba žiakov s DPH 30.03.2023 Športový klub RAJA ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 31.03.2023
Objednávka 2303002 materiál pre predškolákov 102,87 s DPH 28.03.2023 Lidl Slovenská republika, v. o. s. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 29.03.2023
Faktúra SJ/344 potraviny 21,85 s DPH telefonická obj. 27.03.2023 Belspol ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 27.03.2023 31.03.2023
zobrazené záznamy: 981-1000/1084