|
|
Faktúra |
SJ/402
|
potraviny
|
274,58 |
s DPH |
telefonická
|
35/23
|
|
EDEN Jan Machovič |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
Zástupkyňa riaditeľky |
|
05.09.2023 |
|
Zmluva |
2022/476
|
elektronický výplatný lístok
|
241,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
KZ2023
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Školenie
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
potraviny
|
114,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
11.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
potraviny
|
381,35 |
s DPH |
osobný odber
|
|
11.01.2023 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
prenájom smetnej nádoby
|
19,15 |
s DPH |
1878601
|
1878601
|
11.01.2023 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
telekomunikačné služby
|
31,31 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
služby BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
L&R team s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
osobný údaj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
potraviny
|
152,70 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
12.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
zdravotná služba
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
JF, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
potraviny
|
74,20 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
13.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
potraviny
|
422,18 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
13.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
plyn
|
1 843,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
potraviny
|
156,67 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
17.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
telekomunikačné služby
|
47,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
práva na program
|
357,84 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
potraviny
|
84,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
potraviny
|
154,73 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.01.2023 |
15.02.2023 |