|
Zmluva |
2022/476
|
elektronický výplatný lístok
|
241,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2302001
|
Laminovačka
|
34,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
zdravotná služba
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
JF, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
elektrina - preplatok
|
-114,74 |
s DPH |
|
1300037995
|
20.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
toner
|
184,80 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
Reprocomp, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
telekomunikačné služby
|
47,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
plyn
|
1 843,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
práva na program
|
357,84 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Školenie
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
prenájom smetnej nádoby
|
19,15 |
s DPH |
1878601
|
1878601
|
11.01.2023 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
telekomunikačné služby
|
31,31 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
služby BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
L&R team s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
osobný údaj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2301001
|
Školenie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Naklaatelství FORUM s. r. o., organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
potraviny
|
84,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
potraviny
|
49,94 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
31.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
31.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
potraviny
|
17,17 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
31.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
31.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
potraviny
|
69,13 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
30.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
potraviny
|
34,39 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
26.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
potraviny
|
128,33 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
25.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
25.01.2023 |
15.02.2023 |