|
|
Faktúra |
6/2023
|
zdravotná služba
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
JF, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
oprava tlačiarne
|
88,80 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
30.01.2023 |
FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
elektroinštalačné práce -odstraňovanie revíznych závad
|
230,00 |
bez DPH |
telefonická obj.
|
|
26.01.2023 |
Marián Dávid - PROFI-SERVIS |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
predplatné časopisu účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
96,25 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.02.2023 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
elektrina - preplatok
|
-114,74 |
s DPH |
|
1300037995
|
20.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
potraviny
|
154,73 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2301001
|
Školenie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Naklaatelství FORUM s. r. o., organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
osobný údaj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
služby BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/11/2014
|
11.01.2023 |
L&R team s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/325
|
potraviny
|
205,19 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
21.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
telekomunikačné služby
|
31,31 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
prenájom smetnej nádoby
|
19,15 |
s DPH |
1878601
|
1878601
|
11.01.2023 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
toner
|
184,80 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
Reprocomp, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Školenie
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
práva na program
|
357,84 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
telekomunikačné služby
|
47,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
potraviny
|
84,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
kancelársky materiál
|
61,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
FAST PLUS, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
potraviny
|
365,43 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2303001
|
Školenie
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
01.03.2023 |