|
|
Faktúra |
27
|
revízia - plyn
|
560,00 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Jaroslav Gajdoš-Mont servis |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
plyn
|
8 860.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovansky plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/329
|
potraviny
|
170,22 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
02.03.2023 |
AGROBELL |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
osbný údaj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
01.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/339
|
potraviny
|
154,37 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
17.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/341
|
potraviny
|
137,18 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
21.03.2023 |
CHRIEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/328
|
potraviny
|
109,49 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
28.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
osbný údaj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
01.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Zmluva |
53/24
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
ZO OZ PŠaV pr ZŠ s MŠ, Trávniky 13, 962 37 Kováčová |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
54/24
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich (školské ovocie)
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2305007
|
učebnice AJ
|
41,81 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Education Initiative, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2302001
|
Laminovačka
|
34,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2305005
|
toner
|
43,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2305004
|
učebnice
|
142,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2305003
|
kancelársky nábytok
|
709,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2305002
|
učebnice
|
154,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2305001
|
učebnice
|
858,81 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
229/23
|
Súhlas so zasielaním elektronických faktúr
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2304004
|
Školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Edusteps, o.z. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
školenie
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
22.03.2023 |
OZ Edusteps |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
22.03.2023 |
31.03.2023 |