|
Zmluva |
2022/476
|
elektronický výplatný lístok
|
241,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
čistenie kanalizácie
|
192,00 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
08.03.2023 |
Ekokanál s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Telekomunikacie |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/337
|
potraviny
|
103,37 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
16.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/336
|
potraviny
|
23,62 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
09.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/334
|
potraviny
|
122,76 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
08.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
kontrola a oprava PHP a požiarnych vodovodov
|
172,68 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
08.03.2023 |
JOMA SEPO |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
L & M team s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
zdravotná služba
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
JF, spl.sr.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
mzdy a personalistika
|
275,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Mesto Zvolen |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
telekomunikačné služby
|
31,31 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Telekomunikacie |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/333
|
potraviny
|
63,54 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/339
|
potraviny
|
154,37 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
17.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/332
|
potraviny
|
326,44 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
06.03.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/331
|
potraviny
|
206,64 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
CHRIEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/330
|
potraviny
|
62,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
Ročná uzávierka systému
|
36,00 |
bez DPH |
2302002
|
|
06.03.2023 |
IVES |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
bioodpad
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
EKOBAM |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
revízia - plyn
|
560,00 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Jaroslav Gajdoš-Mont servis |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
plyn
|
8 860.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovansky plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
06.03.2023 |
31.03.2023 |