|
Zmluva |
49/23
|
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
OZ Edusteps |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2304003
|
pieskovisko
|
875,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2023 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2304002
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
562,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2304001
|
učebnice
|
23,42 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
37/23
|
plavecká výučba žiakov
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Športový klub RAJA |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/346
|
potraviny
|
232,11 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
31.03.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/345
|
potraviny
|
75,73 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
31.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/330
|
potraviny
|
62,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/319
|
potraviny
|
123,84 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
08.02.2023 |
CHRIEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
kancelársky materiál
|
61,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
FAST PLUS, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2303001
|
Školenie
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/324
|
potraviny
|
36,95 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
potraviny
|
167,15 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
24.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
24.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
potraviny
|
365,43 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
potraviny
|
152,70 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
12.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/328
|
potraviny
|
109,49 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
28.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
potraviny
|
154,73 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/388
|
potraviny
|
490,04 |
s DPH |
telefonická
|
35/23
|
19.06.2023 |
EDEN Jan Machovič |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
Zástupkyňa riaditeľky |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
potraviny
|
422,18 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
13.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/316
|
potraviny
|
211,01 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
02.02.2023 |
AGROBELL |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.02.2023 |
22.03.2023 |