|
Zmluva |
49/23
|
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
OZ Edusteps |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2304003
|
pieskovisko
|
875,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2023 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2304002
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
562,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2304001
|
učebnice
|
23,42 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
37/23
|
plavecká výučba žiakov
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Športový klub RAJA |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/346
|
potraviny
|
232,11 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
31.03.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/345
|
potraviny
|
75,73 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
31.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/344
|
potraviny
|
21,85 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
27.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
potraviny
|
154,73 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/321
|
potraviny
|
203,38 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
13.02.2023 |
CHRIEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/350
|
potraviny
|
161,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Tatranská ml. |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
Zástupkyňa riaditeľky |
11.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
telekomunikačné služby
|
47,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
kancelársky materiál
|
61,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
FAST PLUS, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/324
|
potraviny
|
36,95 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
oprava tlačiarne
|
88,80 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
30.01.2023 |
FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
predplatné časopisu účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
96,25 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.02.2023 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2302002
|
ročná uzávierka systému
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
elektrina - preplatok
|
-114,74 |
s DPH |
|
1300037995
|
20.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
toner
|
184,80 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
Reprocomp, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
práva na program
|
357,84 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
14.02.2023 |