|
|
Faktúra |
313/2023
|
potraviny
|
69,13 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
30.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
oprava tlačiarne
|
88,80 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
30.01.2023 |
FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
kancelársky materiál
|
61,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
FAST PLUS, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2301001
|
Školenie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Naklaatelství FORUM s. r. o., organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Medveďová Veronika |
hospodárka |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
elektroinštalačné práce -odstraňovanie revíznych závad
|
230,00 |
bez DPH |
telefonická obj.
|
|
26.01.2023 |
Marián Dávid - PROFI-SERVIS |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
potraviny
|
34,39 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
26.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
potraviny
|
128,33 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
25.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
25.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
potraviny
|
167,15 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
24.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
24.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
potraviny
|
154,73 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
elektrina - preplatok
|
-114,74 |
s DPH |
|
1300037995
|
20.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
14.02.2023 |
|
Zmluva |
35/23
|
nákup potravín
|
9 000,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
toner
|
184,80 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
Reprocomp, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
potraviny
|
365,43 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
potraviny
|
84,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
práva na program
|
357,84 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
potraviny
|
156,67 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
17.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
telekomunikačné služby
|
47,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
plyn
|
1 843,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
zdravotná služba
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
JF, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Jana Popracová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
potraviny
|
74,20 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
13.01.2023 |
BELSPOL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.01.2023 |
15.02.2023 |