|
|
Faktúra |
SJ/363
|
potraviny
|
114,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
03.05.2023 |
Belspol |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
Zástupkyňa riaditeľky |
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/333
|
potraviny
|
63,54 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/338
|
potraviny
|
62,88 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
17.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/404
|
potraviny
|
482,93 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
30.08.2023 |
CHRIEN,spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
Zástupkyňa riaditeľky |
30.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/337
|
potraviny
|
103,37 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
16.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/336
|
potraviny
|
23,62 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
09.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/335
|
potraviny
|
437,66 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
09.03.2023 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/334
|
potraviny
|
122,76 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
08.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
kontrola a oprava PHP a požiarnych vodovodov
|
172,68 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
08.03.2023 |
JOMA SEPO |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/387
|
potraviny
|
99,42 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
15.06.2023 |
Tatranská ml. |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
Zástupkyňa riaditeľky |
15.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/362
|
potraviny
|
91,66 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
03.05.2023 |
AGROBELL |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
Zástupkyňa riaditeľky |
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/332
|
potraviny
|
326,44 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
06.03.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/340
|
potraviny
|
93,07 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/331
|
potraviny
|
206,64 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
CHRIEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/330
|
potraviny
|
62,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/389
|
potraviny
|
624,04 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
19.06.2023 |
CHRIEN,spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
Zástupkyňa riaditeľky |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
revízia - plyn
|
560,00 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Jaroslav Gajdoš-Mont servis |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/329
|
potraviny
|
170,22 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
02.03.2023 |
AGROBELL |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
školenie - implementácia cieľov vychovávatelia
|
20,00 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.10.2023 |
Vzdelávanie21 |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Popracová Jana Mgr. |
Riaditeľka |
20.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/328
|
potraviny
|
109,49 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
28.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.02.2023 |
22.03.2023 |