• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2022/476 elektronický výplatný lístok 241,00 s DPH 12.12.2022 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 13.02.2023
    Objednávka 2302001 Laminovačka 34,98 s DPH 13.02.2023 Lidl Slovenská republika, v. o. s. ZŠ s MŠ Kováčová Medveďová Veronika hospodárka 13.02.2023
    Faktúra 6/2023 zdravotná služba 54,00 s DPH 13.01.2023 JF, spol. s r. o. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 13.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 11/2023 elektrina - preplatok -114,74 s DPH 1300037995 20.01.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 20.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 10/2023 toner 184,80 s DPH telefonická obj. 20.01.2023 Reprocomp, s. r. o. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 20.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 8/2023 telekomunikačné služby 47,00 s DPH 17.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 17.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 7/2023 plyn 1 843,60 s DPH 16.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 16.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 9/2023 práva na program 357,84 s DPH telefonická obj. 19.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 19.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 5/2023 Školenie 30,00 bez DPH 11.01.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 11.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 4/2023 prenájom smetnej nádoby 19,15 s DPH 1878601 1878601 11.01.2023 Marius Pedersen, a. s. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 11.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 3/2023 telekomunikačné služby 31,31 s DPH 11.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 11.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 2/2023 služby BOZP a PO 60,00 s DPH 11.01.2023 L&R team s. r. o. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 11.01.2023 14.02.2023
    Faktúra 1/2023 osobný údaj 36,00 s DPH 11.01.2023 osobnyudaj.sk, s. r. o. ZŠ s MŠ Kováčová Mgr. Jana Popracová riaditeľka školy 11.01.2023 14.02.2023
    Objednávka 2301001 Školenie 114,00 s DPH 26.01.2023 Naklaatelství FORUM s. r. o., organizačná zložka ZŠ s MŠ Kováčová Medveďová Veronika hospodárka 14.02.2023
    Faktúra 307/2023 potraviny 84,97 s DPH telefonická obj. 19.01.2023 BELSPOL, s. r. o. ZŠ s MŠ Kováčová Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 19.01.2023 15.02.2023
    Faktúra 315/2023 potraviny 49,94 s DPH telefonická obj. 31.01.2023 CHRIEN, spol. s r. o. ZŠ s MŠ Kováčová Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 31.01.2023 15.02.2023
    Faktúra 314/2023 potraviny 17,17 s DPH telefonická obj. 31.01.2023 BELSPOL, s. r. o. ZŠ s MŠ Kováčová Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 31.01.2023 15.02.2023
    Faktúra 313/2023 potraviny 69,13 s DPH telefonická obj. 30.01.2023 Ján Machovič EDEN ZŠ s MŠ Kováčová Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 30.01.2023 15.02.2023
    Faktúra 312/2023 potraviny 34,39 s DPH telefonická obj. 26.01.2023 BELSPOL, s. r. o. ZŠ s MŠ Kováčová Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 26.01.2023 15.02.2023
    Faktúra 311/2023 potraviny 128,33 s DPH telefonická obj. 25.01.2023 BELSPOL, s. r. o. ZŠ s MŠ Kováčová Vágnerová Veronika zástupkyňa riaditeľky školy 25.01.2023 15.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/870