Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová ZŠ s MŠ Kováčová 2021863811	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	SJ/402	potraviny	274,58	s DPH	telefonická	35/23		EDEN Jan Machovič	Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová	Mgr. Vágnerová Veronika	Zástupkyňa riaditeľky		05.09.2023
	Zmluva	2022/476	elektronický výplatný lístok	241,00	s DPH			12.12.2022	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy		13.02.2023
	Zmluva	KZ2023	Kolektívna zmluva		s DPH			09.01.2023	Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy		20.02.2023
	Faktúra	5/2023	Školenie	30,00	bez DPH			11.01.2023	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy	11.01.2023	14.02.2023
	Faktúra	301/2023	potraviny	114,97	s DPH	telefonická obj.		11.01.2023	BELSPOL, s. r. o.	ZŠ s MŠ Kováčová	Vágnerová Veronika	zástupkyňa riaditeľky školy	11.01.2023	15.02.2023
	Faktúra	302/2023	potraviny	381,35	s DPH	osobný odber		11.01.2023	COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Kováčová	Vágnerová Veronika	zástupkyňa riaditeľky školy	11.01.2023	15.02.2023
	Faktúra	4/2023	prenájom smetnej nádoby	19,15	s DPH	1878601	1878601	11.01.2023	Marius Pedersen, a. s.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy	11.01.2023	14.02.2023
	Faktúra	3/2023	telekomunikačné služby	31,31	s DPH			11.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy	11.01.2023	14.02.2023
	Faktúra	2/2023	služby BOZP a PO	60,00	s DPH			11.01.2023	L&R team s. r. o.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy	11.01.2023	14.02.2023
	Faktúra	1/2023	osobný údaj	36,00	s DPH			11.01.2023	osobnyudaj.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy	11.01.2023	14.02.2023
	Faktúra	303/2023	potraviny	152,70	s DPH	telefonická obj.		12.01.2023	CHRIEN, spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Kováčová	Vágnerová Veronika	zástupkyňa riaditeľky školy	12.01.2023	15.02.2023
	Faktúra	305/2023	potraviny	74,20	s DPH	telefonická obj.		13.01.2023	BELSPOL, s. r. o.	ZŠ s MŠ Kováčová	Vágnerová Veronika	zástupkyňa riaditeľky školy	13.01.2023	15.02.2023
	Faktúra	304/2023	potraviny	422,18	s DPH	telefonická obj.		13.01.2023	Ján Machovič EDEN	ZŠ s MŠ Kováčová	Vágnerová Veronika	zástupkyňa riaditeľky školy	13.01.2023	15.02.2023
	Faktúra	6/2023	zdravotná služba	54,00	s DPH			13.01.2023	JF, spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy	13.01.2023	14.02.2023
	Faktúra	7/2023	plyn	1 843,60	s DPH			16.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy	16.01.2023	14.02.2023
	Faktúra	8/2023	telekomunikačné služby	47,00	s DPH			17.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy	17.01.2023	14.02.2023
	Faktúra	306/2023	potraviny	156,67	s DPH	telefonická obj.		17.01.2023	CHRIEN, spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Kováčová	Vágnerová Veronika	zástupkyňa riaditeľky školy	17.01.2023	15.02.2023
	Faktúra	307/2023	potraviny	84,97	s DPH	telefonická obj.		19.01.2023	BELSPOL, s. r. o.	ZŠ s MŠ Kováčová	Vágnerová Veronika	zástupkyňa riaditeľky školy	19.01.2023	15.02.2023
	Faktúra	9/2023	práva na program	357,84	s DPH	telefonická obj.		19.01.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Kováčová	Mgr. Jana Popracová	riaditeľka školy	19.01.2023	14.02.2023
	Faktúra	309/2023	potraviny	365,43	s DPH	telefonická obj.		20.01.2023	Ján Machovič EDEN	ZŠ s MŠ Kováčová	Vágnerová Veronika	zástupkyňa riaditeľky školy	20.01.2023	15.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/533